4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 01/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8180/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
9062/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 16h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/008-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
8261/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
9063/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8260/2016
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
48
9064/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8259/2016
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
48
9065/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/007-2016       
0,00
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, RH E FROTA DE VEÍCULOS - SEC. 
ADIMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.729,57
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/007-2016       
0,00
546,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
546,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/017-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/007-2016       
0,00
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/008-2016       
0,00
387,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
387,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
4.000,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/005-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - SEC. 
FINANÇAS
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
8457/001-2016       
0,00
33.823,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TA AO CONTRATO 016/2016 - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.823,94
Un.:
%
Quantidade:
2.108,2100
16,04
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/003-2016       
0,00
152.279,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - REF. 3ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
152.279,82
Un.:
%
Quantidade:
28,5300
5.338,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9010/000-2016       
398,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO COMANDO
Vl.Total:
148,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,96
2 - RETENTOR. DO VIRA
132,30
UN
1,0000
132,30
3 - JUNTA CARTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
117,60
UN
1,0000
117,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9011/000-2016       
1.020,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
480,20
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
540,67
UN
30,0000
18,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9024/000-2016       
455,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
455,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9026/000-2016       
670,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. WBF 100 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
670,32
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
16,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9027/000-2016       
2.246,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. DAS RODAS
Vl.Total:
878,08
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
109,76
2 - RETENTOR DO CUBO
321,44
UN
8,0000
40,18
3 - CUBO DA RODA
484,50
UN
1,0000
484,50
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
280,28
PÇ
2,0000
140,14
5 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA DO CUBO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
282,24
UN
6,0000
47,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9029/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9030/000-2016       
1.916,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA LADO DIREITO
139,40
PÇ
1,0000
139,40
9 - PROTETOR CARTER
90,58
UN
1,0000
90,58
10 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
138,55
UN
1,0000
138,55
8175/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
9036/000-2016       
115,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLÉO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 
DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,71
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
39,90
8175/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
9037/000-2016       
63,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,30
2 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
3 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ  - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 DO 
4,30
UN
1,0000
4,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/007-2016       
0,00
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
637,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9012/000-2016       
1.355,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE SUBSTITUIR RADIADOR
Vl.Total:
743,70
Un.:
HR
Quantidade:
3,2800
226,74
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
611,74
HR
2,7000
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9025/000-2016       
67,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - GMC C100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9028/000-2016       
580,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA CORREIA E REVISÃO
299,31
HR
8,9400
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DE ROLAMENTOS - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
100,44
HR
3,0000
33,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
9038/000-2016       
138,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
138,29
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
197
9033/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
197
9034/000-2016       
5.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
197
9035/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9014/000-2016       
781,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H7
Vl.Total:
80,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
40,18
2 - REPARO ALTERNADOR
460,60
UN
1,0000
460,60
3 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
240,10
UN
1,0000
240,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9016/000-2016       
100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 LITRO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,30
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9017/000-2016       
1.451,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO CAMBIO
109,65
UN
1,0000
109,65
5 - COXIM DO CAMBIO
45,05
UN
1,0000
45,05
6 - POTENCIOMETRO
374,00
UN
1,0000
374,00
7 - BICO INJETOR
260,10
UN
2,0000
130,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
280,50
UN
1,0000
280,50
9 - Aquisição de: SENSOR. TPS - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
293,25
UN
1,0000
293,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9019/000-2016       
1.177,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO. AUXILIAR
Vl.Total:
280,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,28
2 - RELE AUXILIAR
122,50
UN
1,0000
122,50
3 - CHICOTE ELETRICO
75,46
UN
1,0000
75,46
4 - TERMINAL. DO FIO
49,00
UN
10,0000
4,90
5 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
650,72
UN
1,0000
650,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9020/000-2016       
383,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO DIANTEIRO
Vl.Total:
69,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
69,70
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR. COM PINO
73,95
UN
1,0000
73,95
4 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO ESQUERDO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
69,70
PÇ
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9022/000-2016       
100,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W 40 - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,30
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9023/000-2016       
1.285,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
782,00
UN
4,0000
195,50
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO LADO DIREITO
85,00
PÇ
1,0000
85,00
7 - CUBO DA RODA. TRASEIRO COM ROLAMENTO LADO ESQUERDO
141,95
UN
1,0000
141,95
8 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
146,20
UN
1,0000
146,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9013/000-2016       
359,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA/ TROCA DE LAMPADAS E REPARO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
263,54
Un.:
HR
Quantidade:
1,1500
229,17
2 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
96,25
HR
0,4200
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9015/000-2016       
560,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO
Vl.Total:
360,51
Un.:
HR
Quantidade:
5,8500
61,63
2 - MÃO DE OBRA . DE BAIXA NO TANQUE PARA TROCAR BOMBA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. 
MUNICIPAIS
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9018/000-2016       
349,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO AUTOMATICO AUXILIAR/ RELE/ TERMINAL DO FIO E REPARO NO 
MOTOR DE PARTIDA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9021/000-2016       
529,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
58,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,7500
33,49
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
78,68
HR
2,3500
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
232,69
HR
6,9500
33,48
5 - MÃO DE OBRA . REVISÃO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
119,84
HR
3,5800
33,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
9039/000-2016       
10.702,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.702,53
Un.:
M2
Quantidade:
56.329,1100
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
221
9040/000-2016       
26.108,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.003,01
Un.:
MT
Quantidade:
54.577,9300
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.372,08
MT
146.378,2000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
5.894,15
MT
160.603,5400
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
3.047,71
MT
83.043,8700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
454,57
MT
12.386,1000
0,04
6 - Capina periódica mensal
2.986,67
M²
18.666,6900
0,16
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
4.480,00
M²
7.593,2200
0,59
8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
313,60
M²
128,0000
2,45
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 167/14 - PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO - SERV. 
MUNICIPAIS
1.556,80
M³
54,4000
28,62
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
292
9055/000-2016       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
M2
Quantidade:
600,0000
0,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.954.515/0001-06
328
9060/000-2016       
2.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIETA ENTERAL/ORAL  NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, 
HIPERCALÓRICA, COM ÓTIMA OFERTA PROTEICA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA), NUCELOTÍDEOS, 
BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS). ÚNICA DIETA PRONTA PARA 
USO PARA LACTENTES, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN - 400GR 
- PARA USO DO PACIENTE EZEQUIEL CORREA ESTEVES PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 26.179-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
95,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/007-2016       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
323
9054/000-2016       
181,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,94
Un.:
M2
Quantidade:
1.819,3500
0,10
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
9057/000-2016       
1.357,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.357,80
Un.:
M2
Quantidade:
13.578,0000
0,10
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
9058/000-2016       
741,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DAS UNIDADES ESF'S: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, 
JD. SÃO PAULO, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, VOTUPOCA, TAQUARUÇU PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
741,90
Un.:
M2
Quantidade:
7.419,0000
0,10
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
345
9043/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9047/000-2016       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - 
PROPOSTA 456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
624075-3 CEF - SAÚDE
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9048/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - PROPOSTA 
456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 624075-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
306
9049/000-2016       
6.089,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.159,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.159,00
2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - PROPOSTA 
456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 624075-3 CEF 
- SAÚDE
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
345
9050/000-2016       
21.590,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2.159,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
345
9059/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,00
7770/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
9061/000-2016       
2.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHAMENTO : ESTRUTURA EM TUBO 
AÇO REDONDO DIÂMETRO MÍNIMO DE 5CM COM ESPESSURA DE 1,2MM, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO E 
DESCANSO PARA OS PÉS EM FORMATOS ANATÔMICOS; ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO DE COURVIN, 
RECLINAVEL EM 4 POSIÇÕES ALÉM DA SENTADA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE MOVIMENTO DE 
TRENDELEMBURG. TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA 
EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADA EM ESTUFA; PÉS COM PONTEIRA EMBORRACHADAS RESISTENTES AO 
ARRASTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 55X160X60CM. Cor a definir - PARA USO DA UPA - C/C 624084-2 CEF - 
RECURSO PROPOSTA Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
950,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016       
0,00
471.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
471.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
471.718,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9032/000-2016       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 40,80 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8318/001-2016       
0,00
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O 
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
RL
Quantidade:
5.000,0000
0,65
7075/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
8035/000-2016 - 01
-305,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8035/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-305,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-305,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
435
9041/000-2016       
9.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9.730,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/000-2016       
111.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
111.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
1.390,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
386
9056/000-2016       
450,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
M2
Quantidade:
4.500,0000
0,10
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/007-2016       
0,00
36,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,44
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
480
9044/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
480
9045/000-2016       
4.318,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.318,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.159,00
1920/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
480
9046/000-2016       
3.549,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.549,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.549,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
498
9051/000-2016       
2.159,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO NA FARMÁCIA DA 
UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.159,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.159,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
498
9052/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E 970SWNL - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
498
9053/000-2016       
3.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS 
VILA NOVA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
8256/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
067.849.961-60
516
9088/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E 
ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8256/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
067.849.961-60
516
9088/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9088/0-2016 - MOTIVO: VARIAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
8258/2016
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
270.217.588-04
516
9089/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E 
ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8256/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
067.849.961-60
516
9090/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E 
ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/007-2016       
0,00
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
8225/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
541
9066/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8226/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
541
9067/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8227/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.243.358-28
541
9068/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8228/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
9069/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8229/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
541
9070/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8215/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.354.148-25
541
9071/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8216/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
272.978.868-90
541
9072/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8217/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.882.578-01
541
9073/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8218/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.048.778-89
541
9074/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8219/2016
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
260.164.738-80
541
9075/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8220/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
541
9076/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8221/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.384.178-05
541
9077/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8222/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.414.628-28
541
9078/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8223/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
541
9079/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8224/2016
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
9080/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8206/2016
Outros/Não Aplicável
CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
J
82.381.815/0001-22
541
9081/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8209/2016
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
541
9082/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8210/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
9083/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8211/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
9084/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8212/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
9085/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8215/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
9086/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8214/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.752.128-12
541
9087/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6904/000-2016 - 01
-248,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6904/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO
Vl.Total:
-248,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-248,60
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6910/000-2016 - 01
-305,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6910/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO
Vl.Total:
-305,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-305,80
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6915/000-2016 - 01
-765,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6915/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO
Vl.Total:
-765,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-765,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/005-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - SEC. 
EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/008-2016       
0,00
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,90
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/003-2016       
0,00
947,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
947,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/007-2016       
0,00
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/007-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/007-2016       
0,00
245,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,54
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/007-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/008-2016       
0,00
3.603,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 01/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9031/000-2016       
1.417,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 1.417,50 - ESPORTES
Vl.Total:
1.417,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
708,75
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
488/000-2016       
86,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 568 - 7.074,00
Vl.Total:
86,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,66
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
489/000-2016       
514,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 356 - 13.366,20
Vl.Total:
514,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Agosto de 2016.